第一章 税收筹划的基本原理
第一节 税收筹划的概念与分类
第二节 税收筹划的动因和意义
第三节 税收筹划的理论依据
第四节 税收筹划的目标
第五节 税收筹划的空间与范围
复习思考题
第二章 税收筹划的原则和方法
第一节 税收筹划的限制因素分析
第二节 税收筹划的原则
第三节 税收筹划的思路与方法
复习思考题
第三章 企业设立与企业战略布局中的税收筹划
第一节 企业性质的选择
第二节 分支机构的选择
第三节 出资方式的选择
复习思考题
第四章 企业重组兼并的税收筹划
第一节 重组兼并与税收筹划的一般原理
第二节 企业分立中的税收筹划
第三节 企业合并中的税收筹划
第四节 企业清算的税收筹划
第五节 企业股权转让中的税收筹划
复习思考题
第五章 生产经营环节的税收筹划
第一节 成本费用的税收调整
第二节 收入与收益的控制
第三节 资产的税务筹划
第四节 涉税合同的筹划
第五节 生产经营方式的选择
第六节 企业购销方式的税收安排
第七节 运费的税收筹划
复习思考题
第六章 投资决策的税收筹划
第一节 投资地点的税收筹划
第二节 投资行业的筹划
第三节 投资项目的筹划
第四节 投资方式的筹划
复习思考题
第七章 企业融资活动的税收筹划
第一节 企业融资方式的税负比较
第二节 融资方式的决策
第三节 资本结构的决策
复习思考题
第八章 企业薪酬激励机制的税收筹划
第一节 员工激励机制的筹划
第二节 经营者激励机制的筹划
复习思考题
第九章 国际税收筹划
第一节 国际税收筹划的限制因素
第二节 国际税收筹划的思路与方法
第三节 跨国公司组织形式的税收筹划
第四节 跨国公司经营活动中的税收筹划
复习思考题
第十章 流转税的税收筹划
第一节 增值税税收筹划
第二节 消费税的税收筹划
第三节 营业税的税收筹划
复习思考题
第十一章 所得税的税收筹划
第一节 企业所得税的税收筹划
第二节 个人所得税的税收筹划
复习思考题
第十二章 其他税种的税收筹划
第一节 财产税的税收筹划
第二节 行为税的税收筹划
第三节 资源税的税收筹划
复习思考题
参考文献
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