第一章 导论
第一节 纳税筹划的产生与发展
第二节 纳税筹划的含义
第三节 正确处理纳税筹划中的几个关系
第四节 纳税筹划的基本理论与方法
【复习题】
第二章 增值税的纳税筹划
第一节 增值税概述
第二节 增值税纳税人方面的纳税筹划
第三节 增值税计税依据方面的纳税筹划
第四节 增值税混合与兼营行为方面的纳税筹划
第五节 增值税优惠政策方面的纳税筹划
第六节 增值税征收管理方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第三章 消费税的纳税筹划
第一节 消费税概述
第二节 消费税计税价格方面的纳税筹划
第三节 消费税税额抵扣方面的纳税筹划
第四节 消费税包装物方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第四章 营业税的纳税筹划
第一节 营业税概述
第二节 营业税混合销售与兼营行为的纳税筹划
第三节 营业税代理行为方面的纳税筹划
第四节 营业税融资租赁行为方面的纳税筹划
第五节 营业税建筑行为方面的纳税筹划
第六节 营业税服务业中的纳税筹划
第七节 无形资产转让和不动产销售方面的纳税筹划
第八节 营业税优惠政策方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第五章 关税的纳税筹划
第一节 关税概述
第二节 关税税率方面的纳税筹划
第三节 原产地规定方面的纳税筹划
第四节 完税价格方面的纳税筹划
第五节 税收优惠政策方面的纳税筹划
第六节 征收管理方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第六章 企业所得税的纳税筹划
第一节 企业所得税概述
第二节 纳税人与税率方面的纳税筹划
第三节 收入方面的纳税筹划
第四节 税前扣除方面的纳税筹划
第五节 税收优惠政策方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第七章 个人所得税的纳税筹划
第一节 个人所得税概述
第二节 纳税人确认方面的纳税筹划
第三节 应税所得项目方面的纳税筹划
第四节 税收优惠政策方面的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第八章 其他税种的纳税筹划
第一节 城市维护建设税的纳税筹划
第二节 资源税的纳税筹划
第三节 土地增值税的纳税筹划
第四节 城镇土地使用税的纳税筹划
第五节 房产税的纳税筹划
第六节 车船税的纳税筹划
第七节 车辆购置税的纳税筹划
第八节 印花税的纳税筹划
第九节 契税的纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第九章 企业创立阶段的纳税筹划
第一节 企业注册地点与纳税筹划
第二节 企业组织形式与纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第十章 企业投融资行为的纳税筹划
第一节 企业投融资行为概述
第二节 企业融资与纳税筹划
第三节 企业投资与纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第十一章 企业重组中的纳税筹划
第一节 企业重组行为概述
第二节 企业并购与纳税筹划
第三节 企业分立与纳税筹划
第四节 企业债务重组与纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第十二章 企业购销活动中的纳税筹划
第一节 企业让利促销与纳税筹划
第二节 企业购销环节与纳税筹划
【复习题】
【练习题】
第十三章 国际避税原理与实务
第一节 国际避税的含义及其产生原因
第二节 国际避税的方式
第三节 国际避税地
第四节 国际避税的常用方式——转让定价
【复习题】
【练习题】
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