第一章 税务筹划概述
第一节 税务筹划的基本概念
第二节 税务筹划产生的动因及实施条件
第三节 税务筹划的分类、原则和作用
本章小结
思考题
技能训练题
第二章 税务筹划的原理和方法
第一节 税务筹划的原理
第二节 税务筹划的基本方法
第三节 税务筹划的风险及常见误区
第四节 税务筹划的一般步骤
本章小结
思考题
技能训练题
第三章 增值税的税务筹划
第一节 增值税纳税人的税务筹划
第二节 增值税销项税额的税务筹划
第三节 增值税进项税额的税务筹划
第四节 增值税税收优惠的税务筹划
第五节 增值税出口退税的税务筹划
第六节 增值税征收管理的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第四章 消费税的税务筹划
第一节 消费税计税依据的税务筹划
第二节 消费税税率的税务筹划
第三节 消费税税额抵扣的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第五章 营业税的税务筹划
第一节 营业税征税范围的税务筹划
第二节 营业税计税依据的税务筹划
第三节 营业税税率的税务筹划
第四节 营业税税收优惠政策的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第六章 企业所得税的税务筹划
第一节 企业所得税税务筹划概述
第二节 企业所得税纳税人的税务筹划
第三节 企业所得税收入的税务筹划
第四节 企业所得税准予扣除项目的税务筹划
第五节 企业所得税税收优惠政策的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第七章 个人所得税的税务筹划
第一节 个人所得税纳税人的税务筹划
第二节 个人所得税计税依据和税率的税务筹划
第三节 个人所得税税收优惠政策的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第八章 其他税种的税务筹划
第一节 关税的税务筹划
第二节 资源税的税务筹划
第三节 土地增值税的税务筹划
第四节 城镇土地使用税的税务筹划
第五节 房产税的税务筹划
第六节 契税的税务筹划
第七节 印花税的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第九章 企业运行过程的税务筹划
第一节 企业设立的税务筹划
第二节 企业筹资的税务筹划
第三节 企业投资的税务筹划
第四节 企业经营的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
第十章 国际税务筹划
第一节 国际税务筹划概述
第二节 跨国公司的税务筹划
第三节 跨国个人的税务筹划
本章小结
思考题
技能训练题
参考文献
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