公司制度与流程设计落地全案

　　上篇 制度管人
　　第一章 制度方圆：制定真正合法、合算、合理的制度 
　　   制定公司规章制度的三个维度：合规、财务、人事 / 2
　　   全面细致地了解制定企业规章制度的法律依据 / 7
　　   如何制定真正合法、合算、合理的各种企业规章制度 / 11
　　   制度制定步骤：提出、分析、讨论、起草、审评、公示 / 15
　　   劳动规章制度的内在要求、制定程序及适用问题探索 / 20
　　第二章 制度设计：加强制度建设，提高经营效率 
　　   企业组织制度设计：明确部门关系，确定管理幅度，建构组织层级 / 25
　　   管理制度设计：划定部门、岗位的胜任标准，职能和权责范围 / 29
　　   人事制度设计：覆盖“选、用、考、育、留”全过程的人力资源制度 / 32
　　   生产制度设计：贯穿流程规范、风险管控、应急处置、责任承担、资质培训及ESG的生产制度 / 38
　　   销售制度设计：明确销售目的、确定适用范围、细化销售细则、预见销售风险 / 45
　　   财务制度设计：对企业财务管理工作的具体内容作出设计 / 50
　　   会计制度设计：拟定会计制度总体规划，设计相关具体内容 / 57
　　   质量制度设计：设计平衡生产制造者与使用者不同需求的质量制度 / 63
　　   行政制度设计：罗列工作内容、确定工作标准、不断滚动更新 / 66
　　第三章 制度执行：打造企业制度执行力 
　　   找出公司制度形同虚设背后的原因 / 69
　　   通过流程管理，让制度执行落到实处 / 71
　　   将制度执行流程化、查核化、奖惩化 / 74
　　   全员参与，坚持自上而下地推进制度的落实 / 76
　　   机制公、作风硬、文化强，才有制度执行力 / 78
　　   通过“积分制”管理，增强企业制度的执行力 / 81
　　   强化制度执行，责任、表率、教育、反馈一个不能少 / 82
　　第四章 制度监督与考核：监督考核制度执行，企业才能行稳致远
　　   加强对制度执行情况的重视程度与监督力度 / 84
　　   对员工计划的执行情况进行监督 / 86
　　   组织开展制度执行情况的现场督查与非定期抽查 / 88
　　   考核制度执行情况，需要过程正义与结果导向 / 90
　　   对员工的制度执行结果进行考核与反馈 / 92
　　下篇 流程管事
　　第五章 流程逻辑：打造简洁高效的企业流程
　　   流程规划的前提：理解流程目的、确定现实需求、精简调动资源 / 96
　　   流程规划内容：未来目标、实施路径、资源需求、整体评估 / 99
　　   流程规划阶段：建设体系、完善体系、流程化持续运营、反馈优化体系 / 102
　　   流程规划步骤：梳理、盘点、设计、拆解、输出、复盘总结 / 107
　　   流程规划方法：明确需求、自下而上、借鉴先进经验 / 114
　　   企业流程规划必须避开的误区 / 116
　　第六章 流程设计：规范工作流程，提高工作效率 
　　   人资部门流程设计：将人事工作程序流程化、标准化、公平化 / 119
　　   财务部门流程设计：基于规范化财务管理的流程设计 / 122
　　   市场部门流程设计：重视并建立行之有效的市场调研与市场输出流程 / 126
　　   研发部门流程设计：搭建“成本—质量—效率”的研发可能三角机制 / 128
　　   质检部门流程设计：基于检验要求、方法和规范的质检流程 / 131
　　   营销部门流程设计：对技术向产品转化、客户关注获得、客情关系维护环节的设计 / 133
　　   采购部门流程设计：合规高风险部门流程设计要“不留死角” / 137
　　   生产部门流程设计：设计灵活高效的生产流程的同时要关注质量和安全 / 141
　　   仓储物流部门流程设计：入库、存储、出库、盘点、调度流程设计中的动线优化 / 144
　　   客服部门流程设计：客服标准动作设计与售前、售中和售后相关流程 / 147
　　   行政部门流程设计：文件、档案、报表、印章、证照、设备一个都不能少 / 149
　　第七章 流程执行：用流程约束人，并让人正确地做事 
　　   流程有效执行的保障性措施 / 153
　　   执行前对流程进行宣贯与培训 / 157
　　   大流程老板抓，小流程总监抓 / 159
　　   将各部门所有工作环节纳入系统 / 162
　　   通过绩效牵引，让员工按流程做事 / 164
　　   用IT手段固化流程，增强流程执行力 / 166
　　   监控关键指标，从指标结果监控流程执行情况 / 168
　　   从环境、目标最后到文化，实施全流程管理 / 171
　　第八章 流程优化：对流程进行梳理、完善及改进 
　　   流程优化实施基本步骤：梳理、优化、尝试、推行、运营 / 174
　　   业务流程持续优化：设立专员、考核绩效、理顺管理 / 179
　　   流程框架体系优化：分析业务模式，形成流程清单 / 182
　　   优化作业流程手册，实施规范化的管理 / 184
　　   员工个人优化工作流程和提高效率的方法 / 187
　　   工具：标杆瞄准法、DMAIC、ESIA、ECRS、SDCA、ERP / 188
　　第九章 流程检查：让流程执行更有序
　　   流程检查过程中对流程绩效的评估 / 192
　　   流程检查过程中对单项流程的稽查 / 196
　　   流程检查过程中对客户满意度的评估 / 198
　　   企业流程检查的流程合规性审计简述 / 199
　　后  记 / 202
　　参考文献 / 204

　　杨扬：   女，2006年毕业于清华大学，经济师、注册法务会计师，现任某准独角兽企业副总裁、首席合规官。长期从事跨境收并购及投后整合管理，涉足领域包括生物医药、高端制造、教育培训等。

　　制度和流程的设计是一个系统工程，需要站在战略和全局的高度，厘清企业管理的脉络，并以科学的理念与方法论进行顶层设计。本书力避宏观的理论阐述，努力从落地实操层面对制度和流程予以阐述。内容详细又全面，旨在帮助企业建立一套行之有效的制度和流程系统，规范企业管理，提振企业经营力，提升全员执行力；同时为企业管理者组织和推进相关工作提供重要的理论支撑和方法指引。